Notre budget

Céline Vayer

« Les marges de manœuvre budgétaires existent (2 M€/an en moyenne). Nous mobiliserons jusqu’à 40 % de ces excédents pour renforcer enfin les services de proximité. »

— Céline Vayer, experte comptable

Un budget maîtrisé pour préparer l’avenir

Les marges de manœuvre budgétaires existent

Graphique des marges budgétaires

Excédent de fonctionnement (épargne nette) 2,16 M€ (2022) ; 2,57 M€ (2023) ; 1,4 M€ (2024) — soit 2,0 M€/an en moyenne.

Cette marge de sécurité n’est pas consommée et est reversée au fonctionnement l’année suivante.

Nos Engagements : préserver la solidité financière et mobiliser jusqu’à 40 % de ces excédents pour renforcer les services de proximité

Maîtriser notre masse salariale

Charges de personnel : 32,1 M€ / an. Soit 62 % des dépenses de fonctionnement.

671 agents (72 % de femmes) ; Âge moyen des titulaires : 49 ans. Absentéisme : 28 jours d’absence par agent et par an (moyenne pondérée).

Nos engagements

  • checkTrajectoire RH pluriannuelle : cartographie des métiers, anticipation des départs, mobilité interne, mutualisations.
  • checkStabiliser les effectifs par les départs naturels : revue de chaque poste libéré, en garantissant la continuité du service public.
  • checkRéduire l’absentéisme par le bien-être au travail, prévention, ergonomie, management.

Maintenir l’investissement avec un pilotage plus régulier

Investir, c’est améliorer le quotidien : écoles, voirie, équipements, transition énergétique. Mais la programmation est aujourd’hui irrégulière : 10,7 M€ (2023) ; 17,7M € (2024).

Notre objectif

Des investissements utiles (moins d’à-coups), des chantiers mieux maîtrisés et plus de lisibilité pour les Conflanais.

Nos engagements

  • checkPlan pluriannuel : investissements plus lisibles et plus réguliers (priorités, calendrier).
  • checkProjets mieux préparés : études, chiffrage, phasage.